一、 *采购人名称: ******有限公司
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************036
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******有限公司
六、 *验收日期: 2025年1月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 正新 轮胎(内外胎) 5.00-12 12层 | 2 | 1100.0 | 正新正新轮胎5.00-12 | 验收通过 | |
2 | 玻璃胶-白色防霉310ml/支 道康宁 | 24 | 456.0 | 无品牌白色310ml | 验收通过 | |
3 | 高压蒸汽硅胶管-3米长 | 2 | 90.0 | 无品牌3米长 | 验收通过 | |
4 | 普联 8口千兆交换机 | 1 | 105.0 | 普联/TP-Link无型号 | 验收通过 | |
5 | 电工胶布 高压自粘绝缘防水阻燃胶带 | 60 | 210.0 | 无品牌******n | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 程谢