一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************558
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年2月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 峰呈 FC-0217 250ml 9盎司加厚白色一次性水杯纸杯 塑杯 100 800.0 峰呈FC-0217 验收通过 2 红双喜 DHS401 羽毛球 10 500.0 红双喜/DHSDHS401 验收通过 3 红双喜 赛顶3星比赛球 乒乓球 20 700.0 红双喜/DHS赛顶3星比赛球 验收通过 4 李宁 LBQK857-1 篮球 20 2200.0 李宁/LiningLBQK857-1 验收通过 5 红双喜 3020 羽毛球拍 30 1650.0 红双喜/DHS3020 验收通过 6 世达 SB3154C-05 足球 20 2300.0 世达/STARSB3154C-05 验收通过 7 红双喜 T1006 乒乓球拍 30 1650.0 红双喜/DHST1006 验收通过 8 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 9 1485.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******41
