一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************068
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 雷佰 充电电池 电池/电力配件 12 120.0 雷佰充电电池 验收通过 2 先科 K01 扩音器 喊话器 手持麦克风话筒放大器 50W大功率可录音插卡U 2 640.0 先科/SASTK01 验收通过 3 峰呈 FC-0801 挂钩 S型 加粗不锈钢 厨房 免打孔多用9cm 200 260.0 峰呈FC-0801 验收通过 4 峰呈 FC-0800 立式网片落地展架 移动双面铁丝网格架板架 6 900.0 峰呈FC-0800 验收通过 5 ******居饰品 4 180.0 峰呈FC-0574 验收通过 6 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 10 120.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 7 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 10 130.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱
