一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************769
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年5月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 加高垫板（不锈钢） | 10 | 1600.0 | -************ | 验收通过 | |
| 2 | 吹塑纸 | 800 | 800.0 | -************ | 验收通过 | |
| 3 | LED吸顶灯灯芯 | 50 | 1250.0 | -************ | 验收通过 | |
| 4 | 水泥钉 | 10 | 100.0 | -************ | 验收通过 | |
| 5 | 卡纸 | 800 | 640.0 | -************ | 验收通过 | |
| 6 | 空开盒 | 50 | 400.0 | -************ | 验收通过 | |
| 7 | 水泥钉 | 5 | 90.0 | -************ | 验收通过 | |
| 8 | 饭勺 | 30 | 60.0 | -************ | 验收通过 | |
| 9 | 海绵纸 | 60 | 360.0 | -************ | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 施胜勇
